今天是: 2018年11月21日 星期三
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 通知公告

2017年度淮北市信访局部门决算情况说明

查看次数 : 2455  2018年07月31日  稿源:淮北市信访局

一、部门主要职能

淮北市信访局(市委群工部)是主管全市信访工作的市委、市政府工作机构。

主要职能:

(一)受理人民群众来信来访,宣传法律、法规和政策,维护信访人的合法权益,维持信访工作的正常秩序;

(二)承办上级机关交办、转办的信访事项;

(三)依据职责范围,由信访局自办信访事项,并及时认真办理;

(四)向下级机关或部门转办、交办信访事项,并负责催办、督查;

(五)协调处理重要信访案件;

(六)检查、指导下级机关及有关部门的信访工作,组织经验交流;

(七)做好信访信息的报送、反馈工作;

(八)负责征集人民群众的建议和意见;

(九)代表市人民政府受理信访事项复查复核申请;

(十)法律、法规、规章规定的其他职责和上级临时交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮北市信访局2017年度部门决算为局本级决算,与预算比较,无增减变化。

纳入淮北市信访局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市信访局本级

 

三、淮北市信访局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

市信访局2017年度收入总计645.90万元(含年初结转结余),支出总计641.10万元(含结余分配),年末结转结余4.8万元。与2016年相比,收入减少84.15万元、同比减少11.53%,收入减少的原因是2016年政府追加350万元来访接待中心装修改造经费,2017年年初结转金额为176.73万元,支出增加141.16万元、同比增长28.24%,主要原因:一是原计划2016年支付的工程款实际于2017年支付;二是人员调资;三是增加文明创建奖励金。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计645.90万元,其中:财政拨款收入629.38万元,占97.44%,其他收入16.52万元,占2.56%(三区信访局转给我局用于北京房租费)。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计641.10万元,其中:基本支出302.02万元,占47.11%;项目支出339.08万元,占52.89%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计645.90万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计641.10万元,年末财政拨款结转和结余4.8万元。与2016年相比,收入减少84.15万元、同比减少11.53%,收入减少的原因是2016年政府追加350万元来访接待中心装修改造经费,2017年年初结转金额为176.73万元,支出增加141.16万元、同比增长28.24%,主要原因:一是原计划2016年支付的工程款实际于2017年支付;二是人员调资;三是增加文明创建奖励金。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出624.58万元,占本年支出的97.42%。与2016年相比,支出增加209.02万元,增长50.30%。主要原因:一是原计划2016年支付的工程款实际于2017年支付;二是人员调资;三是增加文明创建奖励金。

  1.  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.65万元,支出决算为624.58万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:一是原计划2016年支付的工程款实际于2017年支付;二是人员调资;三是增加文明创建奖励金。其中基本支出302.02万元,占48.36%;项目支出322.56万元,占51.64%。具体情况如下:

(1) “一般公共服务”2017年度决算518.76万元,比2016年增加103.20万元,增长24.83%,主要原因一是人员调资;二是是增加文明创建奖励金;三是北京租房子房租上涨。其中:“行政运行”决算183.04万元,主要用于保障机关正常运行的支出。“其他一般公共服务支出”决算105.82万元,主要用于信访工作运行及项目运行支出。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算40.71万元,比2016年减少15.99万元,降低28.20%,主要原因是人员调出(一位遴选一位调入纪检组)。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算28.52万元,主要用于局机关离退休人员支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算14.67万元,比2016年增加1.15万元,增长8.50%,主要原因工人员晋级晋档,医疗保险上调。其中:“行政单位医疗”决算14.67万元,主要用于局机关及所属参公事业单位医疗保障方面的支出。   (4)“住房保障支出”2017年度决算21.09万元,比2016年增加7.57万元,增长55.99%,主要原因人员工资上涨,公积金基数上调。其中:“住房公积金”决算18.42万元,“提租补贴”决算2.67万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(5)“商贸事物”2017年度决算3.16万元,比2016年减少0.34万元,降低9.71%,主要原因是我局2017年度严格执行中央八项规定和三公经费有关规定,控制接待支出。

(6)“城乡社区支出”2017年度决算29.35万元,比2016年增长100%,主要原因是我局2016年招入6名政府购买服务人员,在2017年纳入预算的政府购买服务人员工资。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出518.76万元,其中人员经费157.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费39.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市信访局局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮北市信访局机关运行经费176.73万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度淮北市信访局政府采购支出总额122.24万元,其中:政府采购货物支出52.45万元,政府采购工程支出69.79万元,分别占政府采购支出总额42.91%、57.09%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,淮北市信访局共有房屋3000平方米,其中办公用房3000平方米;我局没有车辆;单位价值50万以上的大型设备0台(套)。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,市信访局局按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金322.56万元。全年共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及财政资金322.56万元。评价结果显示我局项目支出绩效目标情况正常,达到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表

版权所有:淮北市信访局 备案号:皖ICP备15002507号-1、网站标识码:3406000025
电话:0561-3198658 地址:淮北市人民中路196号 邮箱:235000 传真:
技术支持:普众互联 管理入口
访问量:13068174

皖公网安备 34060002010044号