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淮北市信访局2018年预算编制说明

查看次数 : 1479  2018年02月09日  稿源:

一、2018年预算编制指导思想和原则

(一)部门预算编制指导思想:

认真学习、贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察安徽重要讲话,以推进十九大重要精神为指导,遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算安排要求,围绕市委市政府重大决策部署,聚焦要事、大事、急事,调整优化财政支出结构,优先保基本民生支出、保重大项目建设、保重要政策落地;硬化预算约束,强化财政纪律,严格控制一般性支出;盘活存量、用好增量,加强资金资源统筹,确保财政持续平稳运行;深化预算评审论证和预算信息公开,优化预算资源配置,全面提高预算安排的绩效性,促进经济社会平稳健康发展。

(二)预算编制原则:

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出,特别是项目支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡。

2、优化结构原则。根据单位工作职责、信访工作的实际要求,确定目标,优化支出结构,区分轻重缓急。

3、真实完整原则。按照我市信访工作的实际需要,做实基本支出和项目支出,细化项目预算,明确项目支出执行主体和具体内容。

二、编制依据和标准

(一)编制依据

根据《关于做好2018年市本级部门预算编制工作的通知》(财预〔2017〕234号)等一系列有关文件规定,编制本部门预算。

(二)编制标准

按定额核定的公务费包括:办公费、邮电费、差旅费、招待费及一般会议费等。按机关实有人数和标准定额计算,按12000元/人•年。(2)福利费按3.50元/人•月计算,工会经费按职工工资总额的2%计算,职工教育经费按职工工资总额的1.5%计算。

三、部门主要职责

(一)负责贯彻落实党和国家有关信访工作的方针政策和法律法规,执行市委、市政府有关信访工作的指示规定,部署落实和检查指导全市信访工作,配合市委组织部考核信访工作领导责任制落实情况,配合市纪委(监察局)执行信访工作责任追究。

(二)负责承办上级机关交办案件,接待群众来访,办理群众来信,受理网上投诉,处理群众集体上访和去省进京上访,参与解决群体性突发上访事件,督办重点信访事项。

(三)负责办理中央、省和市委、市政府领导交办的信访事项,向地方党委、政府和部门转办信访案件及其他信访事项,并负责督促落实。

(四)负责开展信访工作调查研究,了解掌握群众对各级各部门制定和执行政策提出的意见,分析信访形势,报告重要信访信息,推广典型经验。

(五)负责收集人民群众对我市改革开放和经济建设等方面的意见和建议,调查研究热点信访问题,分析反映社情民意,研究新时期群众工作的特点、规律,提出做好群众工作的意见建议。

(六)负责宣传和贯彻落实党和国家有关信访工作的方针政策、法律法规、决策部署,为信访人提供法律、政策方面的咨询服务。

(七)负责指导全市信访工作部门队伍建设,组织信访干部培训,推广信访信息化自建设,管理、维护信访信息系统,。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

四、部门2018年主要工作计划

2017年党的十九大在北京召开,党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。大会确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位,提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,明确了新时代党的建设总要求,选举产生新一届中央领导集体,不仅在中国共产党发展史、中华人民共和国发展史、中华民族发展史上,而且在世界社会主义发展史、人类社会发展史上都将彪炳史册。淮北市信访局坚定拥护中央、省、市委市政府的决策部署,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻学习领会新论断、新特点、新目标、新要求,把学习好宣传好贯彻好党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。做好2018年的信访工作责任重大、意义深远。2018年信访工作的总体要求是:深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列讲话特别是视察安徽重要讲话精神,全面落实省、市关于信访工作的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定地用新时代、新发展理念统领全市信访工作,以深化信访工作制度改革为主线,以实施化解信访积案专项工程为抓手,以开展信访工作责任落实年为保障,着力加强源头预防治理,着力解决信访突出问题,着力提升信访干部队伍整体水平,切实维护群众合法权益,促进社会和谐稳定,为中国碳谷▪绿金淮北战略和转型崛起奋斗目标的实现营造和谐稳定社会环境,以优异成绩贯彻好、执行好党的十九大精神和一系列决策部署。

今年全市信访工作目标是“一个全省最低、四个稳中有降、四个稳中有升”。“一个全省最低”是进京上访降至全省最低水平之一。“四个稳中有降”是市、县(区)两级受理信访问题、重复信访稳中有降、来市越级访和进京非正常上访稳中有降。“四个稳中有升”是县(区)信访数量占比、网上信访数量占比、信访积案化解息访率和信访事项“三率”稳中有升。

 

 

 

五、部门机构设置和人员情况

 

单位名称

单位

性质

编制数

人员实有数

在职

离休

退休

人数

比上年增(减)数

人数

比上年增(减)数

人数

比上年增(减)数

合计

 

15

16

2

0

0

11

0

淮北市信访局本级

行政单位

15

16

2

0

0

11

0

 

说明:(1)“单位性质”按以下内容填写:行政单位、参公管理单位、财政拨款事业单位、财政补助事业单位、经费自理

(2)市级财政不供给人员经费的市军区、武警支队、消防支队等部门不填此表。

六、2018年部门预算收支情况

2018年全年预计收入470.13万元,支出470.13万元,具体情况如下:

(一)收入情况

2018年全年预计收入总计为470.13万元,其中:财政拨款470.13万元,纳入国库政府非税收入0万元( 罚没收入0万元、行政事业性收费0万元、专项收入0万元、其他政府非税收入0万元),纳入专户管理的政府非税收入0万元,上年结余0万元,政府性基金收入      0万元。

我局为财政全额拨款单位,无非税收入。      

(二)支出情况

2018年预计支出总计470.13万元,与2017年预算相比,增加108.79万元。

1.基本支出安排情况:

与上年预算相比,增加108.79万元,变动原因:1、在职人员增资;2、增加视频信访系统项目预算50万元,用于建设国家信访局统一负责的视频信访系统;3、赴京省工作经费增加11.53万元,用于驻京工作组租房子;

2.项目支出安排情况:

2018年共安排项目支出179.16万元(包括所有资金安排的项目),其中财政拨款安排  180.96万元,非税收入安排0万元,上年结余安排0万元,政府性基金安排0万元。

具体项目情况说明如下:

(1)本级项目支出安排179.16万元。

1、政府购买服务人员经费:政府根据省信访局《关于认真解决信访信息录入人员紧缺问题的通知》(皖信明电[2015]27号)精神,经市政府主要负责同志同意,我局通过政府购买服务方式招聘6名工作人员(接访员4名,录入员2名),主要从事来访接待中心接访及网上信访信息录入等工作,2018年预算经费21.64万元,实施时限1-12月。

2、赴京省分流中心工作经费:项目为驻京省分流中心房屋租赁费和省局安排的分流中心派驻人员的伙食费,2018年预算经费7.28万元,实施时限1-12月。

3、来访室执勤经费:主要用于市级党政领导接待日的组织协调经费;市委、市政府日常接待工作人员、警务室执勤、误餐费用;大规模集体上访事件的应急协调处置等工作,2018年预算经费7.6万元,实施时限1-12月。

4、信访案件经费:主要用于交办案件办理所需材料费、会务费、办公费、印刷费,重点案件协调督办费用,重信重访专项治理活动开展所需经费,向省报案件所需交通费、差旅费、协调经费,信访案件复查复核材料费、协调经费、办公费、听证会组织协调等费用,2018年预算经费3.76万元,实施时限1-12月。

5、赴京省接访劝返经费:赴京接访劝返工作是2006年,中央联席会议部署建立的一项重点工作机制,旨在通过这一机制的贯彻执行最大限度地减少进京赴省上访量,维护北京、合肥等地的社会和谐稳定。该项经费主要用于:驻京驻省接访劝返人员的工作经费、生活补助;赴京赴省上访人员接访劝返工作协调经费、交通费、住宿费、差旅费等,2018年预算经费48.53万元,实施时限1-12月。

6、信访接待中心运行费:根据《市政府会议纪要》要求市信访局原接待中心房屋危旧,市政府研究决定市信访局进行搬迁,为正常开展信访工作提供大楼综合运行保障经费,2018年预算经费30万元,实施时限1-12月。

7、争先创优经费:为提高职工工作积极性,做好新时期双拥、文明创建、综治工作,安排的双拥奖、文明创建奖、综治考核奖奖金支出,2018年预算经费10.35万元,实施时限1-12月。

8、视频信访系统建设:根据《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》(国信发﹝2017﹞1号)文件精神,建设国家信访局视频信访系统,是深化信访工作制度改革的重要举措,是打造“阳光信访”的必然要求,是国家信访局信息系统的重要拓展项目,该项目将采用成熟、可靠、先进的视频技术,实现与31个省(区、县)和新疆生产建设兵团以及中央国家机关部委信访工作机构的视频信访系统互联互通,开展中央、省、市、县的视频会议、培训、会商等工作,2018年预算经费50万元,实施时限1-12月。

   (2)政府采购预算

视频信访系统建设项目:根据《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》(国信发﹝2017﹞1号)文件精神,建设国家信访局视频信访系统,市级设备清单及指标要求:1、多点控制单元(MCU)技术;2、高清视频会议录播服务器;3、多功能一体化终端技术,2018年预算经费50万元,实施时限1-12月。

 

   (3)政府购买服务预算

政府购买服务人员经费项目:政府根据省信访局《关于认真解决信访信息录入人员紧缺问题的通知》(皖信明电[2015]27号)精神,经市政府主要负责同志同意,我局通过政府购买服务方式招聘6名工作人员(接访员4名,录入员2名),主要从事来访接待中心接访及网上信访信息录入等工作,2018年预算经费21.64万元,主要是为了发放政府购买服务人员工资,实施时限1-12月。

七、其他需要说明的事项

1.“三公”经费预算:2018年市信访局“三公”经费预算8.5万元,其中公务接待费3.5万元,因公出国(境)费用5万元,公务接待费跟2017年相比无变化,因公出国(境)费用跟2017年相比,增加5万元,同比增加100%(2017年无计划)。

  1. 根据市财政局文件,我局2017年支出项目共7个,截止到2017年7月底项目支出进度达到60%的有3个:争先创优经费、来访室执勤经费、政府购买人员服务经费,未达到60%的有4个:信访大楼改造及信息化建设(52.60%),主要是我局信访大楼改造7月份完工,正在验收,尾款和监理费未支付,办公设备购置正在采购中;信访接待中心运行费(43.43%),因为我局2月份搬到接待中心,内部设施未完善,未能正常产生费用;赴京省分流中心工作经费(50%),驻京分流中心伙食费,半年付一次,下半年未付,计划8月份支付给省信访局;信访案件经费(38.02%),为预留的下半年伙食补助和体检费。截止到11月25日,项目支出进度达到序时。

3、机关运行费:2017年淮北市信访局安排机关运行费共168.76万元,主要是保障单位正常运转产生的支出,其中办公费3.6万元、水费1万元、电费4万元、邮电费7万元、物业管理费6万元、差旅费24万元、维修(护)费4万元、租赁费18.53万元、培训费1.78万元、公务接待费3.5万元、因公出国(境)费用5万元、劳务费27.40万元等。

3、国有资产占有情况:2017年底,我局固定资产总额为165.41万元。

 

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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